| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0209/20 |
Obec |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-455.26 |
02.02.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0211/20 |
Obec |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-437.91 |
02.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0208/20 |
Obec |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-376.04 |
02.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0234/19 |
Obec |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-308.73 |
28.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0210/20 |
Obec |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-303.60 |
02.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0257/21 |
Obec |
Donashop s.r.o. |
dobropis - vrátenie tovaru |
-255.48 |
16.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0278/21 |
Obec |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-212.29 |
23.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0219/21 |
Obec |
Oravská vodárenská spoločnosť |
pitná voda |
-167.44 |
21.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0235/19 |
Obec |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-151.51 |
28.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0125/19 |
Obec |
OZO, a.s. |
dobropis - vývoz KO |
-121.74 |
13.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0030/24 |
Obec Bziny |
Slovenský ochranný zväz autorský |
dobropis - autorská odmena za |
-54.90 |
17.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0236/19 |
Obec |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie spotreby el.energi |
-47.87 |
28.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0003/19 |
Obec |
Stredoslovenská energetik |
el. energia TJ - vyúčt. 2018 |
-22.55 |
04.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0239/19 |
Obec |
OZO, a.s. |
dobropis - vývoz komunálneho o |
-18.25 |
28.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0238/19 |
Obec |
OZO, a.s. |
dobropis - vývoz komunálneho o |
-16.61 |
28.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0189/20 |
Obec |
National Pen |
reklamné predmety - dobropis |
-9.95 |
03.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0220/22 |
Obec |
Orange Slovensko, a.s. |
mobil. telekom. služby - dobro |
-8.00 |
25.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0105/19 |
Obec |
Slovak Telekom, a.s. |
telekom. služby - dobropis |
-4.99 |
25.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0037/24 |
Obec Bziny |
Slovenský ochranný zväz autorský |
dobropis - autorská odmena za |
-3.78 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
84/2024 |
Mgr.Lívia Záhorová |
Obec Bziny |
Zmluva ČOV/75/2024 o odvádzan |
|
23.02.2024 |
Zmluva |
 |
|
